2018年度南阳医专部门预算公开
发表于： 2018-11-06 00:00 点击：
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预算01表 |
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一、2018年部门收支预算总表 |
部门名称：南阳医专 |
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单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
金额 |
项 目 |
2018年预算 |
总计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金 |
专户管理的教育收费 |
本级财力补助下级支出 |
部门财政性资金结转 |
提前下达转移支付 |
小计 |
其中：财政拨款 |
一、财政拨款 |
16,373.44 |
一、基本支出 |
12,253.86 |
9,273.44 |
9,273.44 |
|
2,980.42 |
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二、行政事业性收费 |
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1、行政人员经费 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
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三、专项收入 |
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2、事业人员经费 |
9,836.00 |
8,485.58 |
8,485.58 |
|
1,350.42 |
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四、其他收入 |
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3、公用经费 |
1,917.86 |
287.86 |
287.86 |
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1,630.00 |
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五、国有资产资源有偿使用收入 |
160.00 |
二、项目支出 |
8,540.00 |
7,260.00 |
7,100.00 |
|
1,280.00 |
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六、政府住房基金收入 |
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（一）一般性项目 |
8,540.00 |
7,260.00 |
7,100.00 |
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1,280.00 |
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七、政府性基金 |
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（二）专项资金 |
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八、专户管理的教育收费 |
4,260.42 |
1、政策性配套支出 |
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九、部门财政性资金结转 |
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2、事业发展专项支出 |
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十、本级财力补助下级资金 |
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3、其他资本性支出 |
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十一、提前下达转移支付资金 |
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4、偿债支出 |
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5、其他 |
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本年收入合计 |
20,793.86 |
本年支出合计 |
20,793.86 |
16,533.44 |
16,373.44 |
|
4,260.42 |
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预算02表 |
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二、2018年部门收入预算总表 |
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部门名称：南阳医专 |
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单位：万元 |
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收 入 |
备注 |
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项 目 |
金额 |
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一、财政拨款 |
16,373.44 |
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二、行政事业性收费 |
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三、专项收入 |
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四、其他收入 |
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五、国有资产资源有偿使用收入 |
160.00 |
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六、政府住房基金收入 |
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七、政府性基金 |
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八、专户管理的教育收费 |
4,260.42 |
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九、部门财政性资金结转 |
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十、本级财力补助下级资金 |
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十一、提前下达转移支付资金 |
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本年收入合计 |
20,793.86 |
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预算03表 |
三、2018年部门支出总体情况表 |
部门名称：南阳医专 |
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单位：万元 |
科目编码 |
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单位（科目名称） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
行政人员经费 |
事业人员经费 |
公用经费 |
小计 |
一般性项目 |
专项资金 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
合计 |
20,793.86 |
12,253.86 |
500.00 |
9,836.00 |
1,917.86 |
8,540.00 |
8,540.00 |
|
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|
南阳医专 |
20,793.86 |
12,253.86 |
500.00 |
9,836.00 |
1,917.86 |
8,540.00 |
8,540.00 |
|
205 |
03 |
05 |
高等职业教育 |
20,643.86 |
12,253.86 |
500.00 |
9,836.00 |
1,917.86 |
8,390.00 |
8,390.00 |
|
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
150.00 |
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|
|
150.00 |
150.00 |
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预算04表 |
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四、2018年财政拨款预算收支情况表 |
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部门名称：南阳医专 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
金额 |
项 目 |
财政拨款 |
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|
一、财政拨款 |
16,373.44 |
一、基本支出 |
9,273.44 |
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|
1、行政人员经费 |
500.00 |
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|
2、事业人员经费 |
8,485.58 |
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3、公用支出 |
287.86 |
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二、项目支出 |
7,100.00 |
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1、一般性项目支出 |
7,100.00 |
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2、专项支出 |
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2.1、政策性配套支出 |
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2.2、事业发展专项支出 |
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2.3、其他资本性支出 |
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2.4、偿债支出 |
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2.5、其他 |
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本年收入合计 |
16,373.44 |
本年支出合计 |
16,373.44 |
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预算05表 |
五、2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类) |
部门名称：南阳医专 |
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单位：万元 |
科目编码 |
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单位（科目名称） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
行政人员经费 |
事业人员经费 |
公用经费 |
小计 |
一般性项目 |
专项资金 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
合计 |
16,533.44 |
9,273.44 |
500.00 |
8,485.58 |
287.86 |
7,260.00 |
7,260.00 |
|
|
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|
南阳医专 |
16,533.44 |
9,273.44 |
500.00 |
8,485.58 |
287.86 |
7,260.00 |
7,260.00 |
|
205 |
03 |
05 |
高等职业教育 |
16,533.44 |
9,273.44 |
500.00 |
8,485.58 |
287.86 |
7,260.00 |
7,260.00 |
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预算06表 |
六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类) |
部门名称：南阳医专 |
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单位：万元 |
部门预算经济分类 |
单位 |
总计 |
2018年 |
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类 |
款 |
科目名称 |
（项目名称） |
一般公共预算 |
政府性基金 |
专户管理的教育收费 |
小计 |
其中：财政拨款 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
9 |
10 |
合计 |
|
|
|
12,253.86 |
9,273.44 |
9,273.44 |
|
2,980.42 |
|
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|
南阳医专 |
12,253.86 |
9,273.44 |
9,273.44 |
|
2,980.42 |
301 |
01 |
基本工资 |
在职人员经费（事业） |
3,647.31 |
3,647.31 |
3,647.31 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
文明奖（事业） |
677.52 |
|
|
|
677.52 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
在职人员经费（事业） |
98.30 |
98.30 |
98.30 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
预拨2017年度离退休健康休养费（年度） |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
预拨2017年度目标考核奖（年度） |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
2016年度目标考核奖（事业） |
402.58 |
402.58 |
402.58 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
奖励性绩效工资 |
304.45 |
304.45 |
304.45 |
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
奖励性绩效工资 |
500.22 |
500.22 |
500.22 |
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
在职人员经费（事业） |
1,167.19 |
1,167.19 |
1,167.19 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险费 |
养老保险（事业） |
1,044.00 |
1,044.00 |
1,044.00 |
|
|
301 |
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
医疗保险（事业） |
324.78 |
324.78 |
324.78 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障性缴费 |
失业保险（事业） |
108.26 |
|
|
|
108.26 |
301 |
12 |
其他社会保障性缴费 |
工伤保险（事业） |
27.07 |
27.07 |
27.07 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障性缴费 |
女工生育保险（事业） |
27.07 |
27.07 |
27.07 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
住房公积金（事业） |
649.56 |
649.56 |
649.56 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
在职人员公用经费 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
302 |
05 |
水费 |
在职人员公用经费 |
420.00 |
|
|
|
420.00 |
302 |
06 |
电费 |
在职人员公用经费 |
230.00 |
|
|
|
230.00 |
302 |
09 |
物业管理费 |
在职人员公用经费 |
680.00 |
|
|
|
680.00 |
302 |
13 |
维修(护)费 |
在职人员公用经费 |
200.00 |
|
|
|
200.00 |
302 |
28 |
工会经费 |
工会经费（事业） |
108.26 |
108.26 |
108.26 |
|
|
302 |
29 |
福利费 |
福利费（事业） |
135.33 |
135.33 |
135.33 |
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
在职及离退休人员物业补贴 |
275.04 |
275.04 |
275.04 |
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
离退休人员公用经费 |
12.82 |
12.82 |
12.82 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
离休人员精神文明奖（事业） |
5.04 |
|
|
|
5.04 |
303 |
01 |
离休费 |
离休费（事业） |
47.55 |
47.55 |
47.55 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
离休人员加发年生活补助（事业） |
1.91 |
1.91 |
1.91 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
退休人员精神文明奖（事业） |
219.60 |
|
|
|
219.60 |
303 |
08 |
助学金 |
预留增资补贴及社保缴费 |
340.00 |
|
|
|
340.00 |
| |
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预算07表 |
七、2018年政府性基金支出情况表 |
部门名称：南阳医专 |
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单位：万元 |
科目编码 |
|
|
单位（科目名称） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
行政人员经费 |
事业人员经费 |
公用经费 |
小计 |
一般性项目 |
专项资金 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
|
此表无数据、为空表 |
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预算09表 |
|
八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|
部门名称： |
单位：万元 |
|
项 目 |
2018年“三公”经费预算数 |
|
共计 |
190.00 |
|
1、因公出国（境）费用 |
40.00 |
|
2、公务接待费 |
50.00 |
|
3、公务用车费 |
100.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
100.00 |
|
（2）公务用车购置 |
|
|
|
|
|
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 |
|
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 |
|
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 |
|
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
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